Plnění rozpočtu za r. 2004 podle jednotlivých středisek
Rozpočet 2004 Skutečnost 2004
Stř. Popis Náklady Výnosy Dotace zisk/ztráta Náklady Výnosy zisk/ztráta
001 Ústřední círk. kancelář Kazatelé - mzdy 64 656 000   56 094 000 -8 562 000 66 907 065 55 814 000 -11 093 065
002 UCK - mzdy 8 900 000   2 700 000 -6 200 000 9 834 530 2 866 000 -6 968 530
010 UCK - provoz 4 941 000 1 265 000 2 500 000 -1 176 000 4 813 350 5 236 720 423 370
011 UCK  - SW+HW 760 000     -760 000 708 119 0 -708 119
012 Synodní rada 80 000     -80 000 10 304 0 -10 304
013 Jeronymova jednota 5 500 000     -5 500 000 3 875 531 3 735 175 -140 356
014 Ekumena 670 000     -670 000 250 873 0 -250 873
015 Setkání 4 zemí 320 000     -320 000 354 327 0 -354 327
016 Členské příspěvky 600 000     -600 000 253 934 0 -253 934
017 Oddělení mládeže 24 000     -24 000 60 911 58 669 -2 242
100 Kostely Herlíkovice 55 000     -55 000 3 506,00 0 -3 506
101 Jánské Lázně 15 000     -15 000 2 337 0 -2 337
102 Martin ve zdi 270 000 900 000   630 000 293 328 1 048 711 755 383
103 fara Běleč 10 000     -10 000 0 0 0
200 Domy Husův dům 2 100 000 424 000   -1 676 000 2 835 398 914 712 -1 920 686
201 Penzion HD 12 000 850 000   838 000 258 923 817 427 558 504
202 Hamlet Production 0 1 430 000   1 430 000 31 556 2 029 437 1 997 881
203 Collegium Hieronymi P. 0 2 346 000   2 346 000 0 2 378 397 2 378 397
220 Wintrova 900 000 761 000   -139 000 1 264 617 836 348 -428 269
221 ETF Černá 170 000 1 615 000   1 445 000 416 298 1 897 406 1 481 108
222 Jircháře 32 000 2 625 000   2 593 000 41 654 2 657 300 2 615 646
223 EA Náchod 22 000     -22 000 3 086 0 -3 086
224 Kunvald 125 000     -125 000 369 733 200 000 -169 733
225 Choceň 26 000 162 000   136 000 20 361 163 458 143 097
226 Dobětice 40 000 1 000 000   960 000 37 134 1 000 000 962 866
227 Zlín 5 500 17 000   11 500 284 16 992 16 708
228 Liběchov 600 000     -600 000 1 080 803 816 000 -264 803
301 Rekreač. střed. Herlíkovice 50 000 350 000   300 000 2 058 751 1 537 482 -521 269
302 Chotěboř 1 725 000 725 000   -1 000 000 974 915 1 181 293 206 378
303 Jánské Lázně 91 000 500 000   409 000 78 919 449 994 371 075
304 Luhačovice 15 000 84 000   69 000 4 770 84 227 79 457
305 LTK Běleč 3 700 000 3 180 000   -520 000 3 474 415 2 927 137 -547 278
400 Poradní odbory Teologický 2 000     -2 000 5 127 0 -5 127
401 Liturgický 5 000     -5 000 483 0 -483
402 Hudba a zpěv 8 000     -8 000 1 807 0 -1 807
403 Vzdělávání kazatelů 4 000     -4 000 1 458 0 -1 458
404 Komise pro diakonii 10 000     -10 000 2 140 0 -2 140
405 Evangelizační 8 000     -8 000 9 622 0 -9 622
406 Ekumenický 3 000     -3 000 4 755 0 -4 755
407 Církev a společnost 5 000     -5 000 13 396 4 255 -9 141
408 Právní a organizační 18 000     -18 000 27 956 0 -27 956
409 Křesťanská služba 4 000     -4 000 1 996 7 600 5 604
410 Pro laiky 18 000     -18 000 6 029 0 -6 029
411 Pro práci s dětmi 31 000 6 000   -25 000 11 625 0 -11 625
412 Pro práci s postižen. 7 000     -7 000 4 930 0 -4 930
413 Pro mládež 87 000 4 000   -83 000 27 034 3 480 -23 554
414 Ekonomický 3 000     -3 000 1 068 0 -1 068
415 Stavební 2 500     -2 500 0 0 0
416 Revizoři 5 000     -5 000 450 0 -450
500 Tisk Český bratr 598 000 598 000   0 724 417 787 039 62 622
501 Sbírka kázání 50 000 50 000   0 43 341 17 532 -25 809
502 Bratrstvo 141 500 108 000   -33 500 172 823 129 532 -43 291
503 Pomůcky 440 000 300 000   -140 000 187 484 133 722 -53 762
504 Katechetická příručka 200 000 130 000   -70 000 141 018 144 864 3 846
505 Ostatní tisk 100 000     -100 000 0 180 180
600 Kurzy pro faráře 30 000     -30 000 23 040 400 -22 640
601 Pro laiky 57 000     -57 000 36 572 0 -36 572
602 Pro mládež 531 000 237 000 52 000 -242 000 510 937 394 361 -116 576
603 Odd. mládeže-školení 110 000 39 000   -71 000 36 579 34 620 -1 959
604 křesťanské služby 40 000     -40 000 23 362 7 700 -15 662
700 Tábory pro děti 161 500 64 000   -97 500 373 051 310 797 -62 254
701 pro postižené 300 000     -300 000 514 753 377 499 -137 254
702 rodinné 37 000 22 000   -15 000 408 903 437 925 29 022
703 Pobyt dětí Veselinovka 70 000     -70 000 41 575 0 -41 575
800   Bohemka 200 000     -200 000 31 828 20 898 -10 930
801 Setkání stř. generace 30 000     -30 000 56 989 38 801 -18 188
802 Sjezd mládeže 643 000 500 000 135 500 -7 500 489 658 563 033 73 375
803 EA biblická H.K. 250 000     -250 000 250 000 0 -250 000
804 EA-ústředí 200 000     -200 000 45 718 0 -45 718
805 Synod+předsednictvo 150 000     -150 000 182 886 1 063 -181 823
806 Cestovné ČCE 189 000     -189 000 138 297 0 -138 297
807 Kalich - nakladatelství 104 000 104 000   0 0 0 0
808 Jáhni 200 000     -200 000 185 265 0 -185 265
809 Bohoslovci 360 000     -360 000 65 427 113 -65 314
810 Školení - vikariát 713 000     -713 000 358 704 0 -358 704
811 Celocírkevní kantor hudby       0 68 394 0 -68 394
  Daň z příjmů 2 500 000     -2 500 000 2 637 598   -2 637 598
  Rozpočtová rezerva 500 000     -500 000 0   0
105 540 000 20 396 000 61 481 500 -23 662 500 108 188 227 92 082 299 -16 105 928
Plnění rozpočtu je uváděno ve skutečné výši, bez zaúčtování odpisů u nemovitostí.
Ve skutečných výnosech středisek jsou zaúčtované dotace, které ČCE skutečně obdržela. Dotace z fondů, sbírek a darů jsou uvedeny u krytí deficitu.
Skutečnost 2004:   Krytí deficitu:
Náklady: 108 188 227 11 093 065 z PF
Výnosy vč. obdržených dotací: 92 082 299 122 862 ze sbírky na tisk
Rozdíl 16 105 928 3 020 125 z repartic
609 396 ze sbírky na bohoslovce
196 000 dary Xaverius
354 327 setkání křesťanů
15 662 fond křesť. Služby
181 955 fond pro práci s mládeží
797 082 rezervní fond - z toho daň 331 400,- Kč za TV k PF a Vdovy
Vypracovala: Jana Benešová 140 356 fond JJ