| Stř. | Popis | rozp. 2002 | náklady | výnosy | rozp.2003 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | mzdy | Kazatelé | 56 614 727 | 54 411 004 | 54 411 004 | 64 824 527 |
| Administrativa | ||||||
| 010 | Kancelář SR | 5 177 500 | 17 011 874 | 12 995 948 | 7 000 000 | |
| 060 | Kostely | Herlíkovice | 653 016 | 6 628 | 6 628 | 0 |
| 061 | Janské Lázně | 2 011 | 1 005 | 1 005 | 0 | |
| 062 | Martin ve zdi | 500 000 | 300 401 | 977 200 | 60 017 | |
| 070 | Poradní odbory | Theologický | 1 500 | 2 687 | 0 | 1 500 |
| 071 | Liturgický | 5 000 | 6 892 | 0 | 4 800 | |
| 072 | Hudba a zpěv | 30 000 | 18 603 | 18 603 | 25 000 | |
| 073 | Vzdělávání kazatelů | 5 000 | 5 782 | 0 | 9 500 | |
| 074 | Výpomocní kazatelé | 1 000 | 0 | 0 | 10 000 | |
| 076 | Evangelizační | 1 000 | 19 661 | 0 | 17 000 | |
| 077 | Ekumenický | 2 500 | 7 350 | 0 | 2 500 | |
| 078 | Historický | |||||
| 079 | Církev a společnost | 5 000 | 1 188 | 0 | 5 000 | |
| 080 | Právní a organizační | 20 000 | 17 403 | 0 | 20 000 | |
| 081 | Křesťanská služba | 3 000 | 4 185 | 0 | 7 000 | |
| 082 | Pro laiky | 33 200 | 38 402 | 38 402 | 18 000 | |
| 083 | Pro práci s dětmi | 43 000 | 105 094 | 105 904 | 44 600 | |
| 084 | Pro práci s postižen. | 4 000 | 3 314 | 3 314 | 4 800 | |
| 085 | Pro mládež | 677 000 | 44 788 | 44 788 | 88 900 | |
| 086 | Ekonomický | 2 500 | 881 | 0 | 2 500 | |
| 087 | Stavební | 20 000 | 70 | 0 | 20 000 | |
| 088 | Revizoři | 1 000 | 424 | 0 | 2 000 | |
| 089 | Komise synodu | 5 000 | 11 642 | 0 | 15 000 | |
| 090 | Synod | 110 000 | 95 962 | 1 000 | 130 000 | |
| 091 | Předsednictvo | 8 000 | 12 903 | 0 | 18 000 | |
| 099 | Bohemka | |||||
| 112 | Evanelická akademie | 393 200 | 267 632 | 267 632 | 330 700 | |
| 114 | Penzion HD | 300 000 | 28 551 | 3 720 | 50 000 | |
| 115 | Jeronýmova jednota | 4 910 000 | 1 652 748 | 1 652 148 | 4 980 000 | |
| 116 | Bohoslovci | 150 000 | 56 251 | 56 251 | 182 000 | |
| 117 | Křesťanská služba | |||||
| 118 | Školení - vikariát | 732 774 | 502 532 | 502 532 | 683 410 | |
| 119 | Ekumena | 720 000 | 576 592 | 576 592 | 720 000 | |
| 120 | Domy | Husův dům | 6 945 000 | 1 922 233 | 3 900 783 | 4 280 000 |
| 122 | Wintrova | 340 000 | 354 576 | 831 865 | 949 000 | |
| 123 | ETF Černá | 3 767 672 | 1 608 000 | 170 000 | ||
| 124 | Jircháře | 30 000 | 159 593 | 5 250 000 | 25 000 | |
| 125 | Ostatní domy | 31 609 | 83 071 | |||
| 126 | Kunvald | 46 469 | 79 674 | 55 406 | 100 219 | |
| 127 | Choceň | 183 998 | 6 800 | 162 804 | 100 137 | |
| 128 | Žabonosy | |||||
| 129 | Zlín a Dobětice | 133 847 | 302 449 | 8 886 | 4 647 | |
| 153 | Luhačovice | |||||
| 130 | Tisk | Český bratr | 710 000 | 693 326 | 693 326 | 516 000 |
| 131 | Sbírka kázání | 111 300 | 40 059 | 40 059 | 35 000 | |
| 132 | Bratrstvo | 279 000 | 207 293 | 207 093 | 176 000 | |
| 133 | Pomůcky | 488 000 | 245 355 | 245 355 | 200 000 | |
| 134 | Katechetická příručka | 117 000 | 76 508 | 76 508 | 207 200 | |
| 135 | Ostatní tisk | 100 000 | 31 301 | 121 304 | 100 000 | |
| 150 | Rekreač.střed. | Horský domov-Herl. | 252 701 | 505 576 | 350 000 | 600 000 |
| 151 | Chotěboř | 672 500 | 567 282 | 672 363 | 694 000 | |
| 152 | Janské Lázně | 65 000 | 1 064 500 | 300 000 | 125 000 | |
| 153 | Luhačovice | 165 504 | 20 908 | 0 | 113 804 | |
| 155 | LTK Běleč | 2 073 000 | 4 068 952 | 3 778 280 | 5 085 000 | |
| 171 | Kurzy | pro faráře | 15 000 | 10 442 | 10 442 | 25 000 |
| 172 | pro laiky | 42 000 | 23 019 | 23 019 | 47 000 | |
| 173 | pro mládež | 398 820 | 181 451 | 181 451 | 435 310 | |
| 174 | křesťanské služby | |||||
| 175 | evangelizační | 17 500 | 1 176 | 1 176 | 15 000 | |
| 181 | Tábory | pro děti | 191 515 | 595 045 | 406 024 | 125 800 |
| 182 | pro postižené | 308 300 | 510 743 | 370 607 | 353 970 | |
| 183 | rodinné | 16 600 | 266 491 | 266 491 | 36 440 | |
| 184 | Bohemka - viz stř. 99 | |||||
| 190 | Rodinná rekreace | |||||
| 191 | Setkání střed.gener. | 45 600 | 35 983 | 35 983 | 57 000 | |
| 192 | Sjezd mládeže | 435 000 | 385 634 | 385 634 | 520 000 | |
| 193 | Celocírkevní setkání | |||||
| 5004 | Rekonstrukce HD | |||||
| 5006 | Rekonstr. HD-krčku | |||||
|
Výdaje |
Příjmy |
||||
|
Účet |
Popis |
KZ |
Účet |
Popis |
KZ |
|
501,1 |
Drobný spotřební materiál |
769 544,10 Kč |
602,1 |
Tržba za ubytování a stravování |
3 253 726,20 Kč |
|
501,2 |
Drobný hmotný materiál |
518 582,29 Kč |
602,11 |
Tržby z pronájmu-nebytové prostory |
1 800 526,00 Kč |
|
501,3 |
Potraviny |
1 056 785,83 Kč |
602,12 |
Tržby z pronájmu-byty |
11 676 951,00 Kč |
|
501,4 |
Pohonné hmoty |
267 906,50 Kč |
602,13 |
Tržby z pronájmu-ostatní |
192 754,50 Kč |
|
501,5 |
Knihy, noviny, časopisy |
89 760,17 Kč |
602,2 |
Tržby z ubytování |
724 258,00 Kč |
|
501,9 |
Ostatní |
9 869,00 Kč |
602,3 |
Tržby z prodeje služeb |
1 096 486,30 Kč |
|
502,1 |
Elektřina |
870 542,69 Kč |
602,9 |
Tržby z prodeje služeb-ostatní |
789 261,40 Kč |
|
502,2 |
Plyn |
679 577,41 Kč |
604,1 |
Tržby za prodané zboží |
735 749,35 Kč |
|
502,3 |
Vodné, stočné |
208 150,34 Kč |
644,1 |
Úroky z vkladů na BÚ |
160 867,62 Kč |
|
504,1 |
Prodané zboží |
735 749,30 Kč |
644,2 |
Úroky z termínovaných vkladů |
3 287 185,36 Kč |
|
511,1 |
Opravy a údržba strojů a zařízení |
457 082,59 Kč |
645,1 |
Kurzové zisky |
29 754,77 Kč |
|
511,2 |
Opravy a údržba aut |
157 672,02 Kč |
648,1 |
Zúčtování fondů |
11 044 984,91 Kč |
|
511,3 |
Opravy a údržba budov a staveb |
1 596 347,10 Kč |
649,1 |
Ostatní provozní výnosy |
691 685,75 Kč |
|
511,9 |
Opravy a údržba ostatní |
101 646,30 Kč |
649,2 |
Ostatní finanční výnosy |
15 677,00 Kč |
|
512,1 |
Cestovné SR, ÚCK |
1 092 890,35 Kč |
649,3 |
Mimořádné výnosy |
79 474,22 Kč |
|
512,2 |
Cestovné ostatní pracovníci |
45 740,00 Kč |
652,1 |
Tržby z prodeje DNHM |
780,00 Kč |
|
513,1 |
Náklady na reprezentaci |
182 805,20 Kč |
652,2 |
Tržby z prodeje DHM |
125 070,00 Kč |
|
518,1 |
Služby, práce výrobní povahy |
4 968 160,27 Kč |
682,1 |
Přijaté příspěvky-sbírky,dary |
1 162 523,83 Kč |
|
518,2 |
Poštovné |
417 562,61 Kč |
691,1 |
Dotace od MK ČR |
55 472 479,00 Kč |
|
518,31 |
Telefon |
341 490,10 Kč |
691,2 |
Dotace ostatní-účelové |
800 000,00 Kč |
|
518,32 |
Internet |
106 030,30 Kč |
|
|
|
|
518,4 |
Nájemné |
315 367,40 Kč |
|
|
|
|
518,5 |
Poradenství |
925 617,00 Kč |
|
|
|
|
518,7 |
Drobný nehmotný majetek |
9 162,00 Kč |
|
|
|
|
521,1 |
Hrubé mzdy |
48 104 823,50 Kč |
|
|
|
|
521,3 |
Civilní služba-služné |
10 905,00 Kč |
|
|
|
|
524,1 |
Zdravotní pojištění |
4 106 835,00 Kč |
|
|
|
|
524,2 |
Sociální pojištění |
12 390 822,00 Kč |
|
|
|
|
525,1 |
Důch. připoj. hrazené zaměst.-limit |
363 842,00 Kč |
|
|
|
|
525,2 |
Důch. připoj. hrazené zaměst.-nadlimit |
2 774,00 Kč |
|
|
|
|
527,1 |
Zákonné úrazové pojištění osob |
149 485,00 Kč |
|
|
|
|
527,2 |
Stravenky hrazené zaměstnavatelem |
160 375,00 Kč |
|
|
|
|
532,1 |
Daň z nemovitostí |
82 504,00 Kč |
|
|
|
|
538,2 |
Poplatky správní |
1 040,00 Kč |
|
|
|
|
538,3 |
Poplatky ostatní-notářské a jiné |
23 221,80 Kč |
|
|
|
|
542,1 |
Pokuty |
564,00 Kč |
|
|
|
|
542,2 |
Penále |
9 678,00 Kč |
|
|
|
|
545,1 |
Kurzové ztráty |
5 471,92 Kč |
|
|
|
|
549,1 |
Ostatní provozní náklady |
1 150 526,91 Kč |
|
|
|
|
549,11 |
Pojištění budov |
188 965,50 Kč |
|
|
|
|
549,12 |
Pojištění aut |
103 125,70 Kč |
|
|
|
|
549,13 |
Pojištění-ostatní, jednorázové |
122 037,00 Kč |
|
|
|
|
549,2 |
Ostatní finanční náklady |
75 752,70 Kč |
|
|
|
|
549,21 |
Bankovní výlohy |
124 917,71 Kč |
|
|
|
|
549,3 |
Mimořádné náklady |
851 693,53 Kč |
|
|
|
|
551,1 |
Odpisy DNHM |
20 855,00 Kč |
|
|
|
|
551,2 |
Odpisy DHM |
6 581 677,00 Kč |
|
|
|
|
552,2 |
ZC prodaného DHM |
66 066,00 Kč |
|
|
|
|
581,1 |
Poskyt. přís. zúčt. mezi org. složkami |
921 336,78 Kč |
|
|
|
|
582,1 |
Poskytnuté příspěvky |
945 574,93 Kč |
|
|
|
|
591,1 |
Daň z příjmů |
1 778,00 Kč |
|
|
|
|
Celkem |
92 490 688,85 Kč |
Celkem |
93 140 195,21 Kč |
||
|
|
Stav k 1.1.2002 |
Stav k 31.12.2002 |
|
Pokladna |
3 530 098,64 Kč |
4 317 541,99 Kč |
|
Bankovní účet |
52 367 012,11 Kč |
54 784 073,03 Kč |
|
čís. řád. |
ukazatel |
účet |
činnost |
||
|
nedaněná |
daněná |
celkem |
|||
|
|
Hospodářský výsledek |
ř.1-ř.18 |
|
|
5 059 145,49 Kč |
|
1 |
Sborové příjmy celkem |
|
|
127 930 589,37 Kč |
|
|
2 |
Dary salár |
631 00 |
|
|
24 187 977,53 Kč |
|
3 |
Sborové sbírky |
660 00 |
|
|
18 276 649,98 Kč |
|
4 |
Sbírka na JJ |
633 00 |
|
|
4 677 264,00 Kč |
|
5 |
Hlavní dar lásky |
634 00 |
|
|
853 905,27 Kč |
|
6 |
Celocírkevní sbírky |
640 00-50 |
|
|
8 170 436,10 Kč |
|
7 |
Personální fond |
632 00 |
|
|
4 370 231,25 Kč |
|
8 |
Ostatní sborové příjmy |
|
|
|
15 155 262,20 Kč |
|
9 |
Splátky poskytnutých půjček |
315 00 |
|
|
1 404 517,22 Kč |
|
10 |
Příjmy z hospod. čin. sboru |
605 |
|
|
18 039 168,20 Kč |
|
11 |
Přijaté dary tuzemské |
608 10 |
|
|
9 470 836,62 Kč |
|
12 |
Přijaté dary zahraniční |
608 20 |
|
|
4 781 815,23 Kč |
|
13 |
Dar od JJ seniorátní |
608 30 |
|
|
1 503 920,00 Kč |
|
14 |
Dar od JJ celocírkevní |
608 40 |
|
|
3 681 081,00 Kč |
|
15 |
Půjčky z JTD |
325 10 |
|
|
1 479 233,00 Kč |
|
16 |
Půjčky ostatní |
325 20 |
|
|
2 113 857,37 Kč |
|
17 |
Dotace od státu x obce |
346 00 |
|
|
7 328 764,40 Kč |
|
18 |
Sborové výdaje celkem |
|
|
118 931 346,48 Kč |
|
|
19 |
Odvod repartic seniorátní |
561 10 |
|
|
1 373 770,00 Kč |
|
20 |
Odvod repartic |
561 12 |
|
|
3 499 437,00 Kč |
|
21 |
Odvod do PF |
561 14 |
|
|
12 232 147,00 Kč |
|
22 |
Odvod sbírky JJ |
561 16 |
|
|
4 344 488,00 Kč |
|
23 |
Odvod HDL |
561 18 |
|
|
731 105,27 Kč |
|
24 |
Odvod celocírkevních sbírek |
561 20 |
|
|
8 053 791,70 Kč |
|
25 |
Mzdové výdaje vč. pojištění |
|
|
|
4 897 610,20 Kč |
|
26 |
Stav.práce, opr.budov, údr. |
511 |
|
|
32 062 618,92 Kč |
|
27 |
Poskytnuté půjčky |
563 00 |
|
|
1 055 650,20 Kč |
|
28 |
Poskytnuté dary |
564 00 |
|
|
3 170 799,35 Kč |
|
29 |
Náklady na provoz sboru |
|
|
|
33 645 112,53 Kč |
|
30 |
Splátky půjček z JTD |
565 10 |
|
|
1 041 750,00 Kč |
|
31 |
Splátky půjček |
565 20 |
|
|
3 628 664,53 Kč |
|
32 |
Odvod příspěvku do PFadmin. sboru |
|
|
481 280,00 Kč |
|
|
33 |
Jiné výše nespecifikované výdaje |
|
|
7 312 653,26 Kč |
|
|
34 |
|
|
|
1 124 134,33 Kč |
|
|
Pohledávky cizí |
Pohledávky v církvi |
Pohledávky PF |
Pohledávky jiné |
|
1 324 838,70 Kč |
426 029,40 Kč |
313 350,00 Kč |
0,00 Kč |
|
Závazky ostatní |
Závazky JTD |
Závazky dlužné |
Závazky PF |
|
5 529 009,33 Kč |
2 418 062,14 Kč |
414 880,00 Kč |
1 332 205,00 Kč |
|
|
Stav k 1.1.2003 |
Stav k 31.12.2003 |
|
Pokladna |
4 148 300,35 Kč |
1 198 940,59 Kč |
|
Bankovní účet |
54 302 879,09 Kč |
28 165 970,68 Kč |
|
čís. řád. |
ukazatel |
účet |
činnost |
||
|
nedaněná |
daněná |
celkem |
|||
|
|
Hospodářský výsledek |
ř .1-ř.18 |
|
|
-20 867 654,03 Kč |
|
1 |
Sborové příjmy celkem |
|
|
117 762 828,49 Kč |
|
|
2 |
Dary salár |
631 00 |
|
|
23 665 045,00 Kč |
|
3 |
Sborové sbírky |
660 00 |
|
|
17 577 952,00 Kč |
|
4 |
Sbírka na JJ |
633 00 |
|
|
4 515 950,00 Kč |
|
5 |
Hlavní dar lásky |
634 00 |
|
|
802 650,00 Kč |
|
6 |
Celocírkevní sbírky |
640 00-50 |
|
|
5 161 909,00 Kč |
|
7 |
Personální fond |
632 00 |
|
|
4 947 740,00 Kč |
|
8 |
Ostatní sborové příjmy |
|
|
|
10 803 854,00 Kč |
|
9 |
Splátky poskytnutých půjček |
315 00 |
|
|
536 250,00 Kč |
|
10 |
Příjmy z hospod. čin. sboru |
605 |
|
|
17 319 351,00 Kč |
|
11 |
Přijaté dary tuzemské |
608 10 |
|
|
8 723 800,00 Kč |
|
12 |
Přijaté dary zahraniční |
608 20 |
|
|
12 580 450,00 Kč |
|
13 |
Dar od JJ seniorátní |
608 30 |
|
|
787 000,00 Kč |
|
14 |
Dar od JJ celocírkevní |
608 40 |
|
|
3 010 000,00 Kč |
|
15 |
Půjčky z JTD |
325 10 |
|
|
1 525 000,00 Kč |
|
16 |
Půjčky ostatní |
325 20 |
|
|
2 066 600,00 Kč |
|
17 |
Dotace od státu x obce |
346 00 |
|
|
3 749 164,50 Kč |
|
18 |
Sborové výdaje celkem |
|
|
138 630 482,52 Kč |
|
|
19 |
Odvod repartic seniorátní |
561 10 |
|
|
1 519 621,00 Kč |
|
20 |
Odvod repartic |
561 12 |
|
|
3 781 159,00 Kč |
|
21 |
Odvod do PF |
561 14 |
|
|
15 044 937,92 Kč |
|
22 |
Odvod sbírky JJ |
561 16 |
|
|
4 214 995,00 Kč |
|
23 |
Odvod HDL |
561 18 |
|
|
714 260,00 Kč |
|
24 |
Odvod celocírkevních sbírek |
561 20 |
|
|
4 476 830,00 Kč |
|
25 |
Mzdové výdaje včetně pojištění |
|
|
5 146 990,00 Kč |
|
|
26 |
Stav.práce, opr.budov, údr. |
511 |
|
|
57 451 522,00 Kč |
|
27 |
Poskytnuté půjčky |
563 00 |
|
|
755 000,00 Kč |
|
28 |
Poskytnuté dary |
564 00 |
|
|
1 736 200,00 Kč |
|
29 |
Náklady na provoz sboru |
|
|
|
32 570 101,00 Kč |
|
30 |
Splátky půjček z JTD |
565 10 |
|
|
2 506 107,00 Kč |
|
31 |
Splátky půjček |
565 20 |
|
|
2 365 742,00 Kč |
|
32 |
Odvod příspěvku do PFadmin. sboru |
|
|
672 000,00 Kč |
|
|
33 |
Jiné výše nespecifikované výdaje |
|
|
4 079 229,00 Kč |
|
|
34 |
|
|
|
1 812 464,00 Kč |
|
|
Pohledávky cizí |
Pohledávky v církvi |
Pohledávky PF |
Pohledávky jiné |
|
236 547,00 Kč |
148 000,00 Kč |
0,00 Kč |
0,00 Kč |
|
Závazky ostatní |
Závazky JTD |
Závazky dlužné |
Závazky PF |
|
1 206 317,00 Kč |
1 180 255,64 Kč |
285 000,00 Kč |
120 000,00 Kč |
| Seniorát | Skutečnost 2002 | Rozpočet 2003 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | Výdaje | Příjmy | Výdaje | ||
| 01xx | Pražský | 22 369 331,53 Kč | 23 156 775,34 Kč | 30 346 878,00 Kč | 38 140 921,00 Kč |
| 02xx | Poděbradský | 6 794 412,27 Kč | 6 484 912,55 Kč | 6 788 145,00 Kč | 8 057 170,00 Kč |
| 03xx | Jihočeský | 3 456 028,94 Kč | 2 803 137,64 Kč | 2 801 200,00 Kč | 3 367 750,00 Kč |
| 04xx | Západočeský | 8 221 568,34 Kč | 8 010 275,00 Kč | 8 270 054,99 Kč | 8 863 607,00 Kč |
| 05xx | Ústecký | 4 079 081,98 Kč | 3 428 363,42 Kč | 3 103 430,00 Kč | 4 475 792,52 Kč |
| 06xx | Liberecký | 4 333 764,42 Kč | 3 653 630,19 Kč | 3 129 640,00 Kč | 3 852 570,00 Kč |
| 07xx | Královéhradecký | 8 047 139,72 Kč | 8 637 306,80 Kč | 7 203 963,00 Kč | 8 178 683,00 Kč |
| 08xx | Chrudimský | 9 009 600,57 Kč | 9 626 289,40 Kč | 7 615 950,00 Kč | 8 622 759,00 Kč |
| 09xx | Poličský | 4 245 256,22 Kč | 3 465 805,21 Kč | 4 967 350,00 Kč | 6 276 207,00 Kč |
| 10xx | Horácký | 7 491 592,19 Kč | 7 703 928,62 Kč | 6 093 191,00 Kč | 6 283 427,00 Kč |
| 11xx | Brněnský | 15 142 019,72 Kč | 12 945 340,20 Kč | 12 529 272,00 Kč | 13 753 750,00 Kč |
| 12xx | Východomoravský | 15 625 934,66 Kč | 15 672 742,88 Kč | 12 479 900,00 Kč | 13 012 501,00 Kč |
| 13xx | Moravskoslezský | 17 849 920,24 Kč | 11 308 089,22 Kč | 11 321 154,50 Kč | 14 735 075,00 Kč |
| 14xx | Ochranovský | 1 261 938,57 Kč | 1 674 750,01 Kč | 1 112 700,00 Kč | 1 030 270,00 Kč |
| celkem | 127 930 589,37 Kč | 118 931 436,48 Kč | 117 762 828,49 Kč | 138 630 482,52 Kč | |